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ag88环亚娱乐|官网2016年度部门决算公开
发布时间:2017-9-22 11:38:23 访问量:977 开封工商联
ag88环亚娱乐|官网2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 ag88环亚娱乐|官网概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 ag88环亚娱乐|官网2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ag88环亚娱乐|官网2015 年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分
ag88环亚娱乐|官网概况
 
一、ag88环亚娱乐|官网主要职责和编制情况
(一)ag88环亚娱乐|官网成立于1949年5月,是中国共产党领导的非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,市政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是引导教育非公有制经济人士拥护党的领导,走社会主义道路,促进社会经济发展和社会和谐,政治协商、民主监督,参政议政。
(二)市工商联核定人事编制18人,现实有人数18人,正处1人,副处7人,正、副科6人,科员和工勤人员4人。内设机构:办公室、经联部、组织部。
 
二、ag88环亚娱乐|官网决算单位构成
ag88环亚娱乐|官网部门决算只包括工商联机关本级决算。
 
 
第二部分
ag88环亚娱乐|官网2016年度部门决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
ag88环亚娱乐|官网2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
ag88环亚娱乐|官网2016年收入总计344.6万元,支出总计284.8万元,与2015年相比,收、支总计各增加114.5万元和56.5万元,增长49.8 %和24.8 %。主要原因:举办多次大型活动费用。
二、收入决算情况说明
ag88环亚娱乐|官网本年收入合计344.6万元,其中:财政拨款收入  339万元,占98.4%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.6万元,占1.6%。
三、支出决算情况说明
ag88环亚娱乐|官网本年支出合计284.8万元,其中:基本支出221.1  万元,占77.6 %;项目支出63.7万元,占22.4%;经营支出0 元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
ag88环亚娱乐|官网2016年财政拨款收入总计339万元,支出总计284.8万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加108.9万元和56.5万元,增长32.1和24.8%。主要原因:举办多次大型活动费用。
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
ag88环亚娱乐|官网2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  201.5万元,支出决算为284.8万元,完成年初预算的141.3%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出204.8万元,占71.9%;社会保障和就业(类)支出61.3万元,占21.5%;医疗卫生和计划生育支出11.3万元,占4.0% ;住房保障(类)支出7.4万元,占2.60%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为123.9  万元,支出决算为204.8万元,完成年初预算的165.3%。决算数大于预算数的主要原因:举办多次大型活动费用。
(二)社会保障和就业(类)年初预算为59.1万元,支出决算为61.3万元,完成年初预算的103.7%。决算数大于预算数的主要原因:举办多次大型活动费用。
(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算为11.2 万元,支出决算为11.3万元,完成年初预算的100.9%。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为7.2万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的104.2%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
ag88环亚娱乐|官网2016年一般公共预算财政拨款基本支出129  万元,其中:人员经费123.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
ag88环亚娱乐|官网2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5 万元,支出决算为7.58万元,完成预算的168.4%,,主要原因:……举办多次大型活动费用。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0.39万元,减少4.9%,主要原因:节约开支。具体支出情况如下:公车运行费用3.22万元,公务接待费4.36万元。
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费3.22万元,完成预算的92%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费3.22万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:节约开支。
决算数比 2015 年减少0.39万元,减少4.9%,主要原因:厉行节约。
(三)公务接待费4.36万元,完成预算的436%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。20156年共接待3批次、25人次。
决算数大于年初预算数的主要原因:举办多次大型活动。。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
ag88环亚娱乐|官网2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说
(一)政府采购支出情况。
ag88环亚娱乐|官网2016 年政府采购支出总额0万元。
(二)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,ag88环亚娱乐|官网共有车1辆  辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类):是指ag88环亚娱乐|官网用于保障机构正常运行、开展调研培训、招商引资业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障ag88环亚娱乐|官网行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指ag88环亚娱乐|官网机关的项目支出。
(三)医疗卫生和计划生育项:主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险和独生子女费用。
(四)住房保障项:主要用于缴纳在职职工住房公积金。
(五)归口管理的行政单位离退休项:是指行政单位用于离退休职工资和津补贴等基本支出。
九、“三公”经费:是指纳市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 

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